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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 639.076.800
Nro. de Orden de Pago
60022
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.919.618
IVA
₲ 121.781.536
Retención DNCP
₲ 929.566
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.781.536
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22012-13-72993
Monto Contrato
₲ 639.076.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.446.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.879.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259973
Nombre de la Licitación
ADOQUINADO EN VILLALVIN
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu