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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019919
Nro. de Timbrado
17306803
Monto de la Factura
₲ 1.050.464.000
Nro. de Orden de Pago
1350044
Fecha de Orden de Pago
10-10-2024
Fecha Emisión Cheque
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 954.967.273
IVA
₲ 95.496.727
Retención DNCP
₲ 3.667.074
Retención IVA
₲ 28.649.018
Retención Renta
₲ 38.198.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-24-243332
Monto Contrato
₲ 1.050.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.482.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 954.967.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441902
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONERES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal