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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015564
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 733.629.560
Nro. de Orden de Pago
133967
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 666.935.964
IVA
₲ 66.693.596
Retención DNCP
₲ 2.561.034
Retención IVA
₲ 20.008.079
Retención Renta
₲ 26.677.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-24-240735
Monto Contrato
₲ 733.629.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 716.182.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.935.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441902
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONERES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal