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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 28.887.350
Nro. de Orden de Pago
2000002433
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.453.882
IVA
₲ 2.751.176
Retención DNCP
₲ 105.645
Retención IVA
₲ 825.353
Retención Renta
₲ 1.100.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.375.588
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO BALMA
RUC
80140676-5
Número de Contrato
9310
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237695
Monto Contrato
₲ 937.396.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.160.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.198.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande