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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 10.209.340
Nro. de Orden de Pago
2000000223
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.515.104
IVA
₲ 928.122
Retención DNCP
₲ 35.640
Retención IVA
₲ 278.437
Retención Renta
₲ 371.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GMG
RUC
80145859-5
Número de Contrato
9467
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-241217
Monto Contrato
₲ 2.299.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.241.913.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.158.474.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426266
Nombre de la Licitación
Lp1785-23 Contratación de Servicios de Mantenimiento de Infraestructura de Fibra Óptica y de Comunicación, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande