- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 320.406.400
Nro. de Orden de Pago
2000005576
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.618.763
IVA
₲ 29.127.855
Retención DNCP
₲ 1.118.510
Retención IVA
₲ 8.738.357
Retención Renta
₲ 11.651.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GMG
RUC
80145859-5
Número de Contrato
9467
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-241217
Monto Contrato
₲ 2.299.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.241.913.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.158.474.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426266
Nombre de la Licitación
Lp1785-23 Contratación de Servicios de Mantenimiento de Infraestructura de Fibra Óptica y de Comunicación, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande