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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051157
Monto de la Factura
₲ 32.970.000
Nro. de Orden de Pago
2000005928
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.728.040
IVA
₲ 2.997.273
Retención DNCP
₲ 115.095
Retención IVA
₲ 899.182
Retención Renta
₲ 1.198.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
9464
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-240981
Monto Contrato
₲ 1.258.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.138.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.688.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425338
Nombre de la Licitación
Lp1768-23 Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande