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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 107.640.000
Nro. de Orden de Pago
2000004777
Fecha de Orden de Pago
08-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.320.480
IVA
₲ 9.785.455
Retención DNCP
₲ 375.761
Retención IVA
₲ 2.935.637
Retención Renta
₲ 3.914.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SASI
RUC
80140227-1
Número de Contrato
9234
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237828
Monto Contrato
₲ 2.698.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.678.890.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.566.092.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406413
Nombre de la Licitación
Lp1698-22 Adquisición de Postes de Hormigón Armado - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande