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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000151
Monto de la Factura
₲ 146.222.076
Nro. de Orden de Pago
2000004099
Fecha de Orden de Pago
04-09-2024
Fecha Emisión Cheque
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.278.975
IVA
₲ 13.292.916
Retención DNCP
₲ 510.448
Retención IVA
₲ 3.987.875
Retención Renta
₲ 5.317.166
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
9240
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-239716
Monto Contrato
₲ 3.371.110.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.633.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.374.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424512
Nombre de la Licitación
Lp1764-23 Servicio de Asistente Virtual para Autogestión de Clientes de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande