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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002688
Monto de la Factura
₲ 10.114.836
Nro. de Orden de Pago
2000000672
Fecha de Orden de Pago
04-02-2025
Fecha Emisión Cheque
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.427.027
IVA
₲ 919.531
Retención DNCP
₲ 35.310
Retención IVA
₲ 275.859
Retención Renta
₲ 367.812
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
9429
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-239365
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.055.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.552.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391696
Nombre de la Licitación
Lp1675-21 Servicio de Reparación y Mantenimiento de Camiones de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande