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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013410
Monto de la Factura
₲ 189.632.026
Nro. de Orden de Pago
2000006478
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.908.830
IVA
₲ 17.239.275
Retención DNCP
₲ 661.988
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.895.710
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
9526
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-242967
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.361.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.276.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425185
Nombre de la Licitación
Lp1770-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande