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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0097639
Monto de la Factura
₲ 65.772.000
Nro. de Orden de Pago
1890
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.547.976
IVA
₲ 5.979.273
Retención DNCP
₲ 234.387
Retención IVA
₲ 1.793.782
Retención Renta
₲ 1.195.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
LP-27007-16-134518
Monto Contrato
₲ 1.450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.292.214.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.228.872.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308947
Nombre de la Licitación
Seguro para Funcionarios de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo