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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086292
Monto de la Factura
₲ 62.402.000
Nro. de Orden de Pago
436
Fecha de Orden de Pago
28-03-2017
Fecha Emisión Cheque
28-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.343.167
IVA
₲ 5.672.909
Retención DNCP
₲ 222.378
Retención IVA
₲ 1.701.873
Retención Renta
₲ 1.134.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
LP-27007-16-134518
Monto Contrato
₲ 1.450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.292.214.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.228.872.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308947
Nombre de la Licitación
Seguro para Funcionarios de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo