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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000184
Monto de la Factura
₲ 19.260.000
Nro. de Orden de Pago
2000012715
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.141.519
IVA
₲ 1.750.909
Retención DNCP
₲ 67.935
Retención IVA
₲ 525.273
Retención Renta
₲ 525.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
278/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167763
Monto Contrato
₲ 1.342.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.792.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.335.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips