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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053677
Monto de la Factura
₲ 171.918.000
Nro. de Orden de Pago
2000008972
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.892.261
IVA
₲ 15.628.909
Retención DNCP
₲ 606.402
Retención IVA
₲ 4.688.673
Retención Renta
₲ 4.688.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.041.991
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
156/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-157178
Monto Contrato
₲ 3.150.976.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.173.534.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.983.681.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 52-17 ADQUISICION DE GENERADORES Y ELECTRODOS DE MARCAPASOS PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips