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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004331
Monto de la Factura
₲ 1.447.700
Nro. de Orden de Pago
2000002037
Fecha de Orden de Pago
05-09-2018
Fecha Emisión Cheque
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.376.736
IVA
₲ 131.609
Retención DNCP
₲ 5.159
Retención IVA
₲ 39.483
Retención Renta
₲ 26.322
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
89/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-159667
Monto Contrato
₲ 191.928.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.749.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.762.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327710
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-17 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips