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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013370
Monto de la Factura
₲ 73.266.050
Nro. de Orden de Pago
2000021605
Fecha de Orden de Pago
30-10-2023
Fecha Emisión Cheque
30-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.011.291
IVA
₲ 6.660.550
Retención DNCP
₲ 258.429
Retención IVA
₲ 1.998.165
Retención Renta
₲ 1.998.165
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
89/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-159667
Monto Contrato
₲ 191.928.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.749.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.762.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327710
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-17 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips