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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005613
Monto de la Factura
₲ 57.999.000
Nro. de Orden de Pago
2000009045
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.630.840
IVA
₲ 5.272.636
Retención DNCP
₲ 204.578
Retención IVA
₲ 1.581.791
Retención Renta
₲ 1.581.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
098/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-156419
Monto Contrato
₲ 579.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.144.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.438.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326935
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-17 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips