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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008061
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000011964
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.064.455
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
289/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167667
Monto Contrato
₲ 999.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.975.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips