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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003774
Monto de la Factura
₲ 166.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000006613
Fecha de Orden de Pago
14-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.987.390
IVA
₲ 7.940.476
Retención DNCP
₲ 616.181
Retención IVA
₲ 2.382.143
Retención Renta
₲ 4.764.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
248/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-160823
Monto Contrato
₲ 6.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.882.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.562.341.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326922
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-18 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips