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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003458
Monto de la Factura
₲ 161.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000005153
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.505.067
IVA
₲ 7.666.667
Retención DNCP
₲ 594.933
Retención IVA
₲ 2.300.000
Retención Renta
₲ 4.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
248/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-160823
Monto Contrato
₲ 6.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.882.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.562.341.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326922
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-18 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips