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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000906
Monto de la Factura
₲ 71.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000009763
Fecha de Orden de Pago
25-05-2020
Fecha Emisión Cheque
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.253.607
IVA
₲ 6.490.909
Retención DNCP
₲ 251.847
Retención IVA
₲ 1.947.273
Retención Renta
₲ 1.947.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
371/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167901
Monto Contrato
₲ 4.789.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.483.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.276.467.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips