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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000341
Monto de la Factura
₲ 41.640.000
Nro. de Orden de Pago
2000011437
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.221.851
IVA
₲ 3.785.455
Retención DNCP
₲ 146.876
Retención IVA
₲ 1.135.637
Retención Renta
₲ 1.135.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
71-18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-157623
Monto Contrato
₲ 2.859.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.354.852.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.221.541.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326963
Nombre de la Licitación
LPN SBE 106-17 ADQUISICION DE SOLUCIONES, INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA ESTUDIOS INMUNOHEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips