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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001439
Monto de la Factura
₲ 265.343.247
Nro. de Orden de Pago
2000003371
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.934.041
IVA
₲ 24.122.113
Retención DNCP
₲ 935.938
Retención IVA
₲ 7.236.634
Retención Renta
₲ 7.236.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
71-18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-157623
Monto Contrato
₲ 2.859.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.354.852.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.221.541.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326963
Nombre de la Licitación
LPN SBE 106-17 ADQUISICION DE SOLUCIONES, INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA ESTUDIOS INMUNOHEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips