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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004547
Monto de la Factura
₲ 4.039.200
Nro. de Orden de Pago
2000001701
Fecha de Orden de Pago
08-08-2018
Fecha Emisión Cheque
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.841.206
IVA
₲ 367.200
Retención DNCP
₲ 14.394
Retención IVA
₲ 110.160
Retención Renta
₲ 73.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
108-18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-157867
Monto Contrato
₲ 20.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.196.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.132.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327798
Nombre de la Licitación
LPN SBE 86-17 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DEL HOSPITAL CENTRAL, CLINICAS PERIFERICAS E INTERIOR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips