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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002302
Monto de la Factura
₲ 29.100.000
Nro. de Orden de Pago
2000006689
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.410.083
IVA
₲ 2.645.455
Retención DNCP
₲ 102.644
Retención IVA
₲ 793.637
Retención Renta
₲ 793.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
194/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-158743
Monto Contrato
₲ 626.419.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.739.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.557.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339297
Nombre de la Licitación
LPN SBE 41-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 143/16 INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEURORADIOLOGIA DEL HC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips