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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-005-0000084
Monto de la Factura
₲ 66.663.330
Nro. de Orden de Pago
2000004544
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.404.776
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 258.654
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.999.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
160/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-159092
Monto Contrato
₲ 9.884.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.498.469.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.172.633.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340352
Nombre de la Licitación
LPN 29-18 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips