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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-005-0000123
Monto de la Factura
₲ 89.050.400
Nro. de Orden de Pago
2000001754
Fecha de Orden de Pago
14-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.920.314
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 349.078
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.781.008
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
160/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-159092
Monto Contrato
₲ 9.884.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.498.469.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.172.633.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340352
Nombre de la Licitación
LPN 29-18 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips