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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000070
Monto de la Factura
₲ 193.359.529
Nro. de Orden de Pago
2000007774
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.130.613
IVA
₲ 17.578.139
Retención DNCP
₲ 682.032
Retención IVA
₲ 5.273.442
Retención Renta
₲ 5.273.442
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
348/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-164559
Monto Contrato
₲ 3.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.211.256.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.025.150.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350361
Nombre de la Licitación
LPN SBE 104-18 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips