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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007765
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
1500000287
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
29-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.735
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.175
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 24.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
203/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-159220
Monto Contrato
₲ 186.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.415.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.428.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339740
Nombre de la Licitación
LPN SBE 15-18 ADQUISICION DE LOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 146/16 INSTRUMENTALES E INSUMOS PARA CAJA DE CRANEO PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips