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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0019014
Monto de la Factura
₲ 31.487.400
Nro. de Orden de Pago
1500000376
Fecha de Orden de Pago
16-07-2020
Fecha Emisión Cheque
16-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.093.558
IVA
₲ 1.499.400
Retención DNCP
₲ 116.353
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 899.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 377.849
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155631
Monto Contrato
₲ 14.066.151.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.144.655.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.717.224.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips