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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0025876
Monto de la Factura
₲ 223.933.500
Nro. de Orden de Pago
1500000282
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.707.912
IVA
₲ 10.663.500
Retención DNCP
₲ 827.488
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.398.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155631
Monto Contrato
₲ 14.066.151.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.144.655.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.717.224.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips