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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001269
Monto de la Factura
₲ 10.680.000
Nro. de Orden de Pago
2000011659
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.049.103
IVA
₲ 970.909
Retención DNCP
₲ 37.671
Retención IVA
₲ 291.273
Retención Renta
₲ 291.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.680
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
273/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167736
Monto Contrato
₲ 2.486.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.322.722.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.189.636.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips