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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007643
Monto de la Factura
₲ 32.089.600
Nro. de Orden de Pago
1500000258
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.226.069
IVA
₲ 2.917.236
Retención DNCP
₲ 113.189
Retención IVA
₲ 875.171
Retención Renta
₲ 875.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
243/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161227
Monto Contrato
₲ 3.018.048.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.017.693.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.830.891.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342460
Nombre de la Licitación
LPN SBE 39-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LAS TORRES DE VIDEOCIRUGIAS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips