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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008455
Monto de la Factura
₲ 39.660.000
Nro. de Orden de Pago
1500000372
Fecha de Orden de Pago
09-07-2020
Fecha Emisión Cheque
09-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.356.835
IVA
₲ 3.605.455
Retención DNCP
₲ 139.892
Retención IVA
₲ 1.081.637
Retención Renta
₲ 1.081.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
243/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161227
Monto Contrato
₲ 3.018.048.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.017.693.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.830.891.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342460
Nombre de la Licitación
LPN SBE 39-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LAS TORRES DE VIDEOCIRUGIAS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips