- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008469
Monto de la Factura
₲ 36.700.000
Nro. de Orden de Pago
1500000499
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.568.731
IVA
₲ 3.336.364
Retención DNCP
₲ 129.451
Retención IVA
₲ 1.000.909
Retención Renta
₲ 1.000.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
243/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161227
Monto Contrato
₲ 3.018.048.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.017.693.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.830.891.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342460
Nombre de la Licitación
LPN SBE 39-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LAS TORRES DE VIDEOCIRUGIAS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips