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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003538
Monto de la Factura
₲ 4.872.000
Nro. de Orden de Pago
2000005648
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.589.069
IVA
₲ 442.909
Retención DNCP
₲ 17.185
Retención IVA
₲ 132.873
Retención Renta
₲ 132.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
284/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167907
Monto Contrato
₲ 60.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.672.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.405.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips