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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 4.385.664
Nro. de Orden de Pago
2000005631
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.790.451
IVA
₲ 398.697
Retención DNCP
₲ 15.469
Retención IVA
₲ 119.609
Retención Renta
₲ 119.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 340.526
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
386/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167862
Monto Contrato
₲ 350.718.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.247.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.260.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips