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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000159
Monto de la Factura
₲ 26.550.000
Nro. de Orden de Pago
2000009026
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.008.169
IVA
₲ 2.413.636
Retención DNCP
₲ 93.649
Retención IVA
₲ 724.091
Retención Renta
₲ 724.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
292/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167823
Monto Contrato
₲ 1.493.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.493.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.406.674.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips