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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021185
Monto de la Factura
₲ 147.379.200
Nro. de Orden de Pago
2000005405
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.707.143
IVA
₲ 13.398.109
Retención DNCP
₲ 519.847
Retención IVA
₲ 4.019.433
Retención Renta
₲ 4.019.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 113.344
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
353/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-152727
Monto Contrato
₲ 2.410.266.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.539.973.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.334.799.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326315
Nombre de la Licitación
LPN SBE 91-17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA VIASYS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips