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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032263
Monto de la Factura
₲ 4.285.600
Nro. de Orden de Pago
2000011619
Fecha de Orden de Pago
14-01-2021
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.036.724
IVA
₲ 389.600
Retención DNCP
₲ 15.116
Retención IVA
₲ 116.880
Retención Renta
₲ 116.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
353/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-152727
Monto Contrato
₲ 2.410.266.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.539.973.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.334.799.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326315
Nombre de la Licitación
LPN SBE 91-17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA VIASYS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips