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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000585
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000002551
Fecha de Orden de Pago
03-10-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.404.410
IVA
₲ 445.455
Retención DNCP
₲ 17.462
Retención IVA
₲ 133.637
Retención Renta
₲ 89.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 255.400
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
106-18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-158295
Monto Contrato
₲ 298.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.892.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.201.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327798
Nombre de la Licitación
LPN SBE 86-17 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DEL HOSPITAL CENTRAL, CLINICAS PERIFERICAS E INTERIOR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips