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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011913
Monto de la Factura
₲ 2.496.000
Nro. de Orden de Pago
1500000520
Fecha de Orden de Pago
18-05-2021
Fecha Emisión Cheque
18-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.351.050
IVA
₲ 226.909
Retención DNCP
₲ 8.804
Retención IVA
₲ 68.073
Retención Renta
₲ 68.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
257/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-163279
Monto Contrato
₲ 10.110.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.754.813.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.188.244.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340908
Nombre de la Licitación
LPN SBE 27-18 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips