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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007813
Monto de la Factura
₲ 7.258.800
Nro. de Orden de Pago
2000008698
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.837.262
IVA
₲ 659.891
Retención DNCP
₲ 25.604
Retención IVA
₲ 197.967
Retención Renta
₲ 197.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
257/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-163279
Monto Contrato
₲ 10.110.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.754.813.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.188.244.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340908
Nombre de la Licitación
LPN SBE 27-18 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips