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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0015085
Monto de la Factura
₲ 2.295.360
Nro. de Orden de Pago
1500000649
Fecha de Orden de Pago
07-06-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.162.062
IVA
₲ 208.669
Retención DNCP
₲ 8.096
Retención IVA
₲ 62.601
Retención Renta
₲ 62.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
257/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-163279
Monto Contrato
₲ 10.110.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.754.813.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.188.244.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340908
Nombre de la Licitación
LPN SBE 27-18 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips