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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039958
Monto de la Factura
₲ 2.437.500
Nro. de Orden de Pago
2000001503
Fecha de Orden de Pago
25-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.318.019
IVA
₲ 221.591
Retención DNCP
₲ 8.686
Retención IVA
₲ 66.477
Retención Renta
₲ 44.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
153/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155347
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.187.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.523.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327240
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-17 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips