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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006275
Monto de la Factura
₲ 94.752.000
Nro. de Orden de Pago
2000000525
Fecha de Orden de Pago
11-05-2018
Fecha Emisión Cheque
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.107.429
IVA
₲ 8.613.818
Retención DNCP
₲ 337.662
Retención IVA
₲ 2.584.145
Retención Renta
₲ 1.722.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
152/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155159
Monto Contrato
₲ 940.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 940.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 878.768.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips