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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021113
Monto de la Factura
₲ 2.968.000
Nro. de Orden de Pago
2000004984
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.795.641
IVA
₲ 269.818
Retención DNCP
₲ 10.469
Retención IVA
₲ 80.945
Retención Renta
₲ 80.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
366/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-154044
Monto Contrato
₲ 10.852.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.192.646.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.620.016.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327018
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-17 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips