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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008723
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000703
Fecha de Orden de Pago
30-09-2022
Fecha Emisión Cheque
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.889.600
IVA
₲ 8.000.000
Retención DNCP
₲ 310.400
Retención IVA
₲ 2.400.000
Retención Renta
₲ 2.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
352/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167671
Monto Contrato
₲ 1.531.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 867.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 817.291.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips