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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006086
Monto de la Factura
₲ 279.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000006369
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.891.400
IVA
₲ 25.409.091
Retención DNCP
₲ 985.873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.622.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
163/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-156422
Monto Contrato
₲ 4.670.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.670.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.488.455.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326935
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-17 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips